|
Faktúra |
2025279
|
Deratizácia
|
26,00 |
bez DPH |
|
|
05.09.2025 |
Ján Štajer Derato |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
05.09.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
3250000650
|
Funkčné vzdelávanie
|
200,00 |
bez DPH |
|
|
07.10.2025 |
Katolícka univerzita v Ružomberku |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
07.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250004
|
Zateplenie stropu telocvične
|
2 835,00 |
bez DPH |
|
|
05.09.2025 |
LINS, s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
05.09.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250039
|
Autobusová doprava
|
570,00 |
bez DPH |
|
|
01.09.2025 |
ORAVABUS - Bc. Marcel Kaník |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
02.09.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025169
|
Náučné tabule
|
396,00 |
bez DPH |
|
|
09.09.2025 |
Bareti, s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
09.09.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
57
|
Údržba miezd za rok 2025
|
100,00 |
bez DPH |
|
|
10.10.2025 |
Ing. Pavol Palider SOFT |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
10.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Zmluva |
1/2018
|
Zmluva o dodávke kúrenia a vody pre ZUŠ
|
|
bez DPH |
|
|
12.11.2018 |
|
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20250386
|
Servisný poplatok
|
108,00 |
bez DPH |
|
|
29.09.2025 |
eSoft services s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
29.09.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
10225
|
Služby v oblasti BOZO a OPP
|
160,00 |
bez DPH |
|
|
16.09.2025 |
Dušan Pacura |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
16.09.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
31250078
|
Počítače, monitory, prenos súborov
|
1 533,00 |
bez DPH |
|
|
11.09.2025 |
Basko.sk s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
11.09.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250104575
|
Čistiace prostriedky
|
281,28 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
WorldOffice Orava, s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250133
|
Potraviny do kuchyne
|
1 441,15 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Pavol Chrenek |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
252166
|
Lavičky
|
5 868,02 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
ff consulting, s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025077
|
Autobusová doprava-Košice
|
861,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
V-TRANS, s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
125043
|
Oprava školského rozhlasu
|
4 950,87 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
JMD Plus s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
125314955
|
Potraviny do kuchyne
|
533,12 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
230528894
|
Potraviny do kuchyne
|
763,60 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250855
|
Potraviny do kuchyne
|
94,96 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Štefan ŠVARC - a spol., s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva s NUCEM-testovanie
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
5725
|
Potraviny do kuchyne
|
367,52 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
JLP Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
22.12.2025 |
22.12.2025 |