|
Faktúra |
31250078
|
Počítače, monitory, prenos súborov
|
1 533,00 |
bez DPH |
|
|
11.09.2025 |
Basko.sk s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
11.09.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Zmluva |
1/2018
|
Zmluva o dodávke kúrenia a vody pre ZUŠ
|
|
bez DPH |
|
|
12.11.2018 |
|
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
3250000650
|
Funkčné vzdelávanie
|
200,00 |
bez DPH |
|
|
07.10.2025 |
Katolícka univerzita v Ružomberku |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
07.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250039
|
Autobusová doprava
|
570,00 |
bez DPH |
|
|
01.09.2025 |
ORAVABUS - Bc. Marcel Kaník |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
02.09.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
57
|
Údržba miezd za rok 2025
|
100,00 |
bez DPH |
|
|
10.10.2025 |
Ing. Pavol Palider SOFT |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
10.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025279
|
Deratizácia
|
26,00 |
bez DPH |
|
|
05.09.2025 |
Ján Štajer Derato |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
05.09.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
10225
|
Služby v oblasti BOZO a OPP
|
160,00 |
bez DPH |
|
|
16.09.2025 |
Dušan Pacura |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
16.09.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250004
|
Zateplenie stropu telocvične
|
2 835,00 |
bez DPH |
|
|
05.09.2025 |
LINS, s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
05.09.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250386
|
Servisný poplatok
|
108,00 |
bez DPH |
|
|
29.09.2025 |
eSoft services s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
29.09.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025169
|
Náučné tabule
|
396,00 |
bez DPH |
|
|
09.09.2025 |
Bareti, s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
09.09.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20263578
|
Osobný údaj
|
43,05 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
Osobný údaj,s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
02.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20265105
|
Osobný údaj
|
36,90 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
Osobný údaj,s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
02.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
230602909
|
Potraviny do kuchyne
|
806,50 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
05.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202602880
|
Potraviny do kuchyne
|
640,76 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
09.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
260100439
|
Potraviny do kuchyne
|
72,16 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
WorldOffice Orava, s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
09.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
3010061481
|
Zemný plyn
|
3 497,00 |
s DPH |
|
|
03,02,2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
03.02.2026 |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2904926001
|
Telefón
|
24,60 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
Cirkevná serviská spoločnosť |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
02.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8383120016
|
Telefón
|
40,98 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
02.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260044
|
Potraviny do kuchyne
|
188,45 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
Štefan ŠVARC - a spol., s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
30.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
0226
|
Potraviny do kuchyne
|
523,94 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
JLP Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
10.02.2026 |
10.02.2026 |