|
Zmluva |
1/2018
|
Zmluva o dodávke kúrenia a vody pre ZUŠ
|
|
bez DPH |
|
|
12.11.2018 |
|
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20250039
|
Autobusová doprava
|
570,00 |
bez DPH |
|
|
01.09.2025 |
ORAVABUS - Bc. Marcel Kaník |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
02.09.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025279
|
Deratizácia
|
26,00 |
bez DPH |
|
|
05.09.2025 |
Ján Štajer Derato |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
05.09.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250004
|
Zateplenie stropu telocvične
|
2 835,00 |
bez DPH |
|
|
05.09.2025 |
LINS, s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
05.09.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025169
|
Náučné tabule
|
396,00 |
bez DPH |
|
|
09.09.2025 |
Bareti, s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
09.09.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
31250078
|
Počítače, monitory, prenos súborov
|
1 533,00 |
bez DPH |
|
|
11.09.2025 |
Basko.sk s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
11.09.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
10225
|
Služby v oblasti BOZO a OPP
|
160,00 |
bez DPH |
|
|
16.09.2025 |
Dušan Pacura |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
16.09.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250386
|
Servisný poplatok
|
108,00 |
bez DPH |
|
|
29.09.2025 |
eSoft services s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
29.09.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
3250000650
|
Funkčné vzdelávanie
|
200,00 |
bez DPH |
|
|
07.10.2025 |
Katolícka univerzita v Ružomberku |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
07.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
57
|
Údržba miezd za rok 2025
|
100,00 |
bez DPH |
|
|
10.10.2025 |
Ing. Pavol Palider SOFT |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
10.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva s NUCEM-testovanie
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Objednávka |
číslo OP11312202
|
DVD mechanika
|
27,54 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
|
|
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Dodavka vody a tepla
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
|
|
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Dodávka vody a tepla
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
|
|
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o účasti v projekte
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
|
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1176414001
|
zemný plyn
|
2 206,61 |
s DPH |
|
|
11.02.2014 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
|
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Projekt Erasmus+
|
|
s DPH |
|
|
22.06.2018 |
|
|
|
|
|
03.07.2018 |
|
|
Zmluva |
2018-1-PT01-KA229-047400_2
|
Projekt Erasmus+
|
26 571.00 |
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
|
Mgr. Dušan Šoltés, |
riaditeľ |
|
18.09.2018 |
|
|
Zmluva |
2019-1-SK01-KA229-060796_1
|
Projekt Erasmus+
|
34 091,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
|
Mgr. Dušan Šoltés, |
riaditeľ |
|
13.09.2019 |
|
|
Zmluva |
2020-1-SK01-KA229-078208_1
|
Projekt Erasmus+
|
31 032.00 |
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
|
Mgr. Dušan Šoltés, |
riaditeľ |
|
29.09.2020 |