|
Faktúra |
2025169
|
Náučné tabule
|
396,00 |
bez DPH |
|
|
09.09.2025 |
Bareti, s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
09.09.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025279
|
Deratizácia
|
26,00 |
bez DPH |
|
|
05.09.2025 |
Ján Štajer Derato |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
05.09.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250386
|
Servisný poplatok
|
108,00 |
bez DPH |
|
|
29.09.2025 |
eSoft services s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
29.09.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
3250000650
|
Funkčné vzdelávanie
|
200,00 |
bez DPH |
|
|
07.10.2025 |
Katolícka univerzita v Ružomberku |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
07.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
10225
|
Služby v oblasti BOZO a OPP
|
160,00 |
bez DPH |
|
|
16.09.2025 |
Dušan Pacura |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
16.09.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250039
|
Autobusová doprava
|
570,00 |
bez DPH |
|
|
01.09.2025 |
ORAVABUS - Bc. Marcel Kaník |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
02.09.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Zmluva |
1/2018
|
Zmluva o dodávke kúrenia a vody pre ZUŠ
|
|
bez DPH |
|
|
12.11.2018 |
|
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
31250078
|
Počítače, monitory, prenos súborov
|
1 533,00 |
bez DPH |
|
|
11.09.2025 |
Basko.sk s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
11.09.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
57
|
Údržba miezd za rok 2025
|
100,00 |
bez DPH |
|
|
10.10.2025 |
Ing. Pavol Palider SOFT |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
10.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250004
|
Zateplenie stropu telocvične
|
2 835,00 |
bez DPH |
|
|
05.09.2025 |
LINS, s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
05.09.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2262200838
|
Tlačivá
|
234,99 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
12.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202605869
|
Potraviny do kuchyne
|
326,31 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
16.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202605966
|
Potraviny do kuchyne
|
105,12 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
16.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202630213
|
Czdelávanie učiteľov
|
594,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
ProSchool s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
16.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
230605938
|
Potraviny do kuchyne
|
1 184,56 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
12.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000250
|
Kanceláska stolička
|
55,50 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
EKOMAX s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
19.01.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva s NUCEM-testovanie
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
26100265
|
Nabíjačky
|
128,10 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
Smart Computer, spol. s r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
03.02.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202606475
|
Potraviny do kuchyne
|
536,44 |
s DPH |
|
|
24.03.2026 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
24.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
269058242
|
Internet
|
24,50 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
DSI DATA, a.s. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
11.03.2026 |
11.03.2026 |