|
Faktúra |
1176414001
|
zemný plyn
|
2 206,61 |
s DPH |
|
|
11.02.2014 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
|
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
202504042
|
balíček Bez kriedy
|
75,87 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Komensky,s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
01.10.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202517439
|
Osobný údaj
|
36,90 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Osobný údaj,s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
01.10.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202515372
|
Služby - šikana, kyberšikana
|
43,05 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
osobný údaj |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
01.10.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250073
|
Ročný poplatok, konzultan protispoločenskej činnosti
|
72,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Osobný údaj,s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
01.10.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
243044
|
Perá
|
214,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Pens |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
03.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
143250056
|
Prístup na školský portál
|
499,00 |
s DPH |
4402
|
|
03.10.2025 |
AGEMSOFT, a.s. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
03.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2514811
|
Učebnice
|
1 660,50 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
04.09.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2514720
|
Učebnice
|
696,40 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
04.09.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2500402019
|
Učebnice
|
1 422,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
04.09.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
304199366
|
Fixky na tabuľu
|
173,30 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Mega knihy |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
03.09.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8375234437
|
Telefón
|
40,98 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
04.09.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250039
|
Autobusová doprava
|
570,00 |
bez DPH |
|
|
01.09.2025 |
ORAVABUS - Bc. Marcel Kaník |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
02.09.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
3010061481
|
Zemný plyn
|
3 367,60 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
02.09.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202513948
|
Služby GDPR
|
36,90 |
s DPH |
ZO-2018Z9394
|
|
01.09.2025 |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
01.09.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202513510
|
Služby - šikana, kyberšikana
|
43,05 |
s DPH |
KŠ/ZO-2024KŚ9394-2
|
|
01.09.2025 |
Osobný údaj,s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
01.09.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1079610
|
Učebnice
|
102,50 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
05.09.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202516229
|
Tlačiareň + tonery
|
694,95 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
Magic print s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
05.09.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025279
|
Deratizácia
|
26,00 |
bez DPH |
|
|
05.09.2025 |
Ján Štajer Derato |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
05.09.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250004
|
Zateplenie stropu telocvične
|
2 835,00 |
bez DPH |
|
|
05.09.2025 |
LINS, s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
05.09.2025 |
15.10.2025 |