|
Zmluva |
|
Zmluva s NUCEM-testovanie
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Dodavka vody a tepla
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
|
|
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Dodávka vody a tepla
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
|
|
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o účasti v projekte
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
|
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1176414001
|
zemný plyn
|
2 206,61 |
s DPH |
|
|
11.02.2014 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
|
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Projekt Erasmus+
|
|
s DPH |
|
|
22.06.2018 |
|
|
|
|
|
03.07.2018 |
|
|
Zmluva |
1/2018
|
Zmluva o dodávke kúrenia a vody pre ZUŠ
|
|
bez DPH |
|
|
12.11.2018 |
|
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Objednávka |
číslo OP11312202
|
DVD mechanika
|
27,54 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
|
|
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Zmluva |
1/2021
|
Energie pre ZUŠ
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
Mesto Tvrdošín |
Mesto Tvrdošín |
Ing. Ivan Šaško |
primátor mesta |
|
26.11.2021 |
|
|
Zmluva |
1/22
|
Energie pre ZUŠ
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
Mesto Tvrdošín |
Mesto Tvrdošín |
Ing. Ivan Šaško |
primátor mesta |
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202630213
|
Czdelávanie učiteľov
|
594,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
ProSchool s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
16.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202605966
|
Potraviny do kuchyne
|
105,12 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
16.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202606475
|
Potraviny do kuchyne
|
536,44 |
s DPH |
|
|
24.03.2026 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
24.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202605869
|
Potraviny do kuchyne
|
326,31 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
16.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2262200838
|
Tlačivá
|
234,99 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
12.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
230606625
|
Potraviny do kuchyne
|
607,49 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
19.03.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000250
|
Kanceláska stolička
|
55,50 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
EKOMAX s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
19.01.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600103669
|
Kancelársky papier
|
215,72 |
s DPH |
|
|
24.03.2026 |
Xepap, spol. s r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
24.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
230605938
|
Potraviny do kuchyne
|
1 184,56 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
12.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2904926002
|
Telefón
|
24,60 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Cirkevná serviská spoločnosť |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
04.03.2026 |
04.03.2026 |