|
Zmluva |
|
Zmluva s NUCEM-testovanie
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Objednávka |
číslo OP11312202
|
DVD mechanika
|
27,54 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
|
|
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Dodavka vody a tepla
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
|
|
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Dodávka vody a tepla
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
|
|
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o účasti v projekte
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
|
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1176414001
|
zemný plyn
|
2 206,61 |
s DPH |
|
|
11.02.2014 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
|
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Projekt Erasmus+
|
|
s DPH |
|
|
22.06.2018 |
|
|
|
|
|
03.07.2018 |
|
|
Zmluva |
1/2018
|
Zmluva o dodávke kúrenia a vody pre ZUŠ
|
|
bez DPH |
|
|
12.11.2018 |
|
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Zmluva |
1/22
|
Energie pre ZUŠ
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
Mesto Tvrdošín |
Mesto Tvrdošín |
Ing. Ivan Šaško |
primátor mesta |
|
02.12.2022 |
|
|
Zmluva |
1/2021
|
Energie pre ZUŠ
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
Mesto Tvrdošín |
Mesto Tvrdošín |
Ing. Ivan Šaško |
primátor mesta |
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
230526993
|
Potraviny do kuchyne
|
1 261,72 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
27.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025923525
|
Potraviny do kuchyne
|
309,60 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
17.11.2025 |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1027721
|
Darčekové poukážky
|
4 420,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
LIDL Slovenská republika, s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
13.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25110744
|
Záložný zdroj
|
232,53 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
eMstore s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
13.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
230525678
|
Potraviny do kuchyne
|
962,87 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
13.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000660
|
Učebnice
|
224,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
Intelligent Solutions, s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
13.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
12025
|
Služby v oblasti BOZO a OPP
|
160,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
Dušan Pacura |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
14.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
125285105
|
Potraviny do kuchyne
|
154,35 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
17.11.2025 |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2500112194
|
Kancelársky papier
|
350,55 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
Xepap, spol. s r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
20.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1502025
|
Odborná prehliadka plynovej kotolne
|
688,80 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
REVOP, s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
27.11.2025 |
27.11.2025 |