|
Zmluva |
|
Zmluva s NUCEM-testovanie
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Dodavka vody a tepla
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
|
|
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Dodávka vody a tepla
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
|
|
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o účasti v projekte
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
|
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1176414001
|
zemný plyn
|
2 206,61 |
s DPH |
|
|
11.02.2014 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
|
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Projekt Erasmus+
|
|
s DPH |
|
|
22.06.2018 |
|
|
|
|
|
03.07.2018 |
|
|
Zmluva |
1/2018
|
Zmluva o dodávke kúrenia a vody pre ZUŠ
|
|
bez DPH |
|
|
12.11.2018 |
|
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Objednávka |
číslo OP11312202
|
DVD mechanika
|
27,54 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
|
|
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Zmluva |
1/22
|
Energie pre ZUŠ
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
Mesto Tvrdošín |
Mesto Tvrdošín |
Ing. Ivan Šaško |
primátor mesta |
|
02.12.2022 |
|
|
Zmluva |
1/2021
|
Energie pre ZUŠ
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
Mesto Tvrdošín |
Mesto Tvrdošín |
Ing. Ivan Šaško |
primátor mesta |
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20250133
|
Potraviny do kuchyne
|
1 441,15 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Pavol Chrenek |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025077
|
Autobusová doprava-Košice
|
861,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
V-TRANS, s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
125043
|
Oprava školského rozhlasu
|
4 950,87 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
JMD Plus s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
252166
|
Lavičky
|
5 868,02 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
ff consulting, s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
125314955
|
Potraviny do kuchyne
|
533,12 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250100149
|
Montáž interaktívnej tabule
|
1 114,00 |
s DPH |
|
|
18 |
audio services s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
230528894
|
Potraviny do kuchyne
|
763,60 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250100150
|
Školenie k interaktívnym displejom
|
850,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
audio services s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250100149
|
Montáž interaktívnej tabule
|
1 114,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
audio services s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250855
|
Potraviny do kuchyne
|
94,96 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Štefan ŠVARC - a spol., s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
19.12.2025 |
19.12.2025 |