|
Zmluva |
|
Zmluva s NUCEM-testovanie
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1176414001
|
zemný plyn
|
2 206,61 |
s DPH |
|
|
11.02.2014 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
|
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Objednávka |
číslo OP11312202
|
DVD mechanika
|
27,54 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
|
|
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Projekt Erasmus+
|
|
s DPH |
|
|
22.06.2018 |
|
|
|
|
|
03.07.2018 |
|
|
Zmluva |
1/2018
|
Zmluva o dodávke kúrenia a vody pre ZUŠ
|
|
bez DPH |
|
|
12.11.2018 |
|
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o účasti v projekte
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
|
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Dodávka vody a tepla
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
|
|
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Dodavka vody a tepla
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
|
|
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Zmluva |
1/2021
|
Energie pre ZUŠ
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
Mesto Tvrdošín |
Mesto Tvrdošín |
Ing. Ivan Šaško |
primátor mesta |
|
26.11.2021 |
|
|
Zmluva |
1/22
|
Energie pre ZUŠ
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
Mesto Tvrdošín |
Mesto Tvrdošín |
Ing. Ivan Šaško |
primátor mesta |
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
26000012
|
Prezentácia projektov Erasmus+
|
1 972,01 |
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
Ľubomír Kaník |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
17.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2904926001
|
Telefón
|
24,60 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
Cirkevná serviská spoločnosť |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
02.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
269038727
|
Internet
|
24,50 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
DSI DATA, a.s. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
02.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202603455
|
Potraviny do kuchyne
|
481,25 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
16.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
126028974
|
Potraviny do kuchyne
|
642,86 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
10.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
0226
|
Potraviny do kuchyne
|
523,94 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
JLP Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
10.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8383120016
|
Telefón
|
40,98 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
02.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
230602906
|
Potraviny do kuchyne
|
156,21 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
05.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
260100439
|
Potraviny do kuchyne
|
72,16 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
WorldOffice Orava, s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
09.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202602880
|
Potraviny do kuchyne
|
640,76 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
09.02.2026 |
09.02.2026 |