|
Zmluva |
|
Zmluva s NUCEM-testovanie
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Dodavka vody a tepla
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
|
|
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Dodávka vody a tepla
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
|
|
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o účasti v projekte
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
|
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Projekt Erasmus+
|
|
s DPH |
|
|
22.06.2018 |
|
|
|
|
|
03.07.2018 |
|
|
Zmluva |
1/2018
|
Zmluva o dodávke kúrenia a vody pre ZUŠ
|
|
bez DPH |
|
|
12.11.2018 |
|
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Zmluva |
1/2021
|
Energie pre ZUŠ
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
Mesto Tvrdošín |
Mesto Tvrdošín |
Ing. Ivan Šaško |
primátor mesta |
|
26.11.2021 |
|
|
Zmluva |
1/22
|
Energie pre ZUŠ
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
Mesto Tvrdošín |
Mesto Tvrdošín |
Ing. Ivan Šaško |
primátor mesta |
|
02.12.2022 |
|
|
Zmluva |
ZO/2024WBS9394
|
Ochrana oznamovateľa
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
osobný údaj |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250100148
|
Interaktívna tabuľa
|
1 695.03 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
audio services s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
26100441
|
Polepy na klávesnicu
|
3,90 |
s DPH |
|
|
12.10.2026 |
eMstore s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
09.10.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1510000699
|
Mandátny podpis
|
5,97 |
s DPH |
|
|
02.04.2026 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
02.04.2026 |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
126013832
|
Potraviny do kuchyne
|
13,98 |
s DPH |
|
|
26.01.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
26.01.2026 |
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
250103548
|
Zdravotnícky materiál - náplaste
|
15,37 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
WorldOffice Orava, s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
10.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250000809
|
Internet
|
19,49 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
DSI DATA, a.s. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
08.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20260069
|
Rozvody NET siete v PC učebni
|
1 079.82 |
s DPH |
|
|
05.10.2026 |
ALARMY-Orava s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
05.10.2026 |
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
31250113
|
Nastavenie tlačiarne na diaľku
|
20,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
Basko.sk s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
29.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
107552026
|
Nôž do kosačky na trávu
|
20,99 |
s DPH |
|
|
25.05.2026 |
perfektGarden Panecki Sp.k. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
25.05.2026 |
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26025951
|
PC stôl s kolieskami
|
23,38 |
s DPH |
|
|
25.09.2026 |
Luminai s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
25.09.2026 |
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
126132074
|
Potraviny do kuchyne
|
23,74 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
03.06.2026 |
03.06.2026 |