|
Faktúra |
2512034
|
Mapy
|
958..17 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
11.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Zmluva |
2021-1-SK01-KA210-SCH-000031390
|
Projekt Erasmus+
|
60 000,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés, |
riaditeľ |
|
23.11.2021 |
|
|
Zmluva |
2020-1-SK01-KA229-078360_1
|
Projekt Erasmus+
|
35 790,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés, |
riaditeľ |
|
10.11.2020 |
|
|
Zmluva |
2019-1-SK01-KA229-060796_1
|
Projekt Erasmus+
|
34 091,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
|
Mgr. Dušan Šoltés, |
riaditeľ |
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
5525025518
|
Vodné a stočné
|
6 296,05 |
s DPH |
|
372011
|
29.10.2025 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
29.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
252166
|
Lavičky
|
5 868,02 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
ff consulting, s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
125043
|
Oprava školského rozhlasu
|
4 950,87 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
JMD Plus s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1027721
|
Darčekové poukážky
|
4 420,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
LIDL Slovenská republika, s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
13.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
230518513
|
Potraviny do kuchyne
|
4 413,07 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
03.09.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1102500959
|
Učebnice
|
4 244,87 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
18.06.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
3010061481
|
Zemný plyn
|
3 367,60 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
03.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
3010061481
|
Zemný plyn
|
3 367,60 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
01.12.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
3010061481
|
Zemný plyn
|
3 367,60 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
01.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
3010061481
|
Zemný plyn
|
3 367,60 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
02.09.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
125274265
|
Potraviny do kuchyne
|
968,68 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
03.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
230525678
|
Potraviny do kuchyne
|
962,87 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
13.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
5025
|
Potraviny do kuchyne
|
879,24 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
JLP Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
10.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
230523781
|
Potraviny do kuchyne
|
874,97 |
s DPH |
|
|
23,10,2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
23.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
230519799
|
Potraviny do kuchyne
|
867,15 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
16.09.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025077
|
Autobusová doprava-Košice
|
861,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
V-TRANS, s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
19.12.2025 |
19.12.2025 |