|
Zmluva |
|
Zmluva s NUCEM-testovanie
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1176414001
|
zemný plyn
|
2 206,61 |
s DPH |
|
|
11.02.2014 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
|
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Objednávka |
číslo OP11312202
|
DVD mechanika
|
27,54 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
|
|
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Projekt Erasmus+
|
|
s DPH |
|
|
22.06.2018 |
|
|
|
|
|
03.07.2018 |
|
|
Zmluva |
1/2018
|
Zmluva o dodávke kúrenia a vody pre ZUŠ
|
|
bez DPH |
|
|
12.11.2018 |
|
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o účasti v projekte
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
|
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Dodávka vody a tepla
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
|
|
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Dodavka vody a tepla
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
|
|
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20250086
|
Internet - rekonštrukcia
|
1 187,34 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
ALARMY-Orava s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
24.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2511192
|
Tepovač
|
595,90 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
Dávid Vorčák |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
26.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025924292
|
Potraviny do kuchyne
|
439,04 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
24.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202616217
|
Interaktívna tabuľa
|
2 249,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
MB TECH BB s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
26.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1502025
|
Odborná prehliadka plynovej kotolne
|
688,80 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
REVOP, s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
27.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
230526993
|
Potraviny do kuchyne
|
1 261,72 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
27.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
230526992
|
Potraviny do kuchyne
|
310,47 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
27.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2511164
|
Skrine do tried
|
508,82 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
INSGRAF s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2511163
|
Školské lavice
|
2 704,65 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
INSGRAF s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202522494
|
Osobný údaj
|
36,90 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Osobný údaj,s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
01.12.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250793
|
Potraviny do kuchyne
|
194,33 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Štefan ŠVARC - a spol., s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
01.12.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025924954
|
Potraviny do kuchyne
|
140,24 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
01.12.2025 |
01.12.2025 |