|
Zmluva |
|
Zmluva s NUCEM-testovanie
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Zmluva |
2018-1-PT01-KA229-047400_2
|
Projekt Erasmus+
|
26 571.00 |
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
|
Mgr. Dušan Šoltés, |
riaditeľ |
|
18.09.2018 |
|
|
Objednávka |
číslo OP11312202
|
DVD mechanika
|
27,54 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
|
|
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Zmluva |
2020-1-SK01-KA229-078208_1
|
Projekt Erasmus+
|
31 032.00 |
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
|
Mgr. Dušan Šoltés, |
riaditeľ |
|
29.09.2020 |
|
|
Zmluva |
2019-1-SK01-KA229-060796_1
|
Projekt Erasmus+
|
34 091,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
|
Mgr. Dušan Šoltés, |
riaditeľ |
|
13.09.2019 |
|
|
Zmluva |
1/2018
|
Zmluva o dodávke kúrenia a vody pre ZUŠ
|
|
bez DPH |
|
|
12.11.2018 |
|
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Zmluva |
2020-1-DK01-KA229-075105_3
|
Projekt Erasmus+
|
28 351,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
|
Mgr. Dušan Šoltés, |
riaditeľ |
|
29.09.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Projekt Erasmus+
|
|
s DPH |
|
|
22.06.2018 |
|
|
|
|
|
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1176414001
|
zemný plyn
|
2 206,61 |
s DPH |
|
|
11.02.2014 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
|
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o účasti v projekte
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
|
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Dodávka vody a tepla
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
|
|
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Dodavka vody a tepla
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
|
|
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Zmluva |
1/2021
|
Energie pre ZUŠ
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
Mesto Tvrdošín |
Mesto Tvrdošín |
Ing. Ivan Šaško |
primátor mesta |
|
26.11.2021 |
|
|
Zmluva |
1/22
|
Energie pre ZUŠ
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
Mesto Tvrdošín |
Mesto Tvrdošín |
Ing. Ivan Šaško |
primátor mesta |
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20250120
|
Potraviny do kuchyne
|
1 172,51 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Pavol Chrenek |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
01.12.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1502025
|
Odborná prehliadka plynovej kotolne
|
688,80 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
REVOP, s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
27.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
230526993
|
Potraviny do kuchyne
|
1 261,72 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
27.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
230526992
|
Potraviny do kuchyne
|
310,47 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
27.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2511164
|
Skrine do tried
|
508,82 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
INSGRAF s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2511163
|
Školské lavice
|
2 704,65 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
INSGRAF s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
28.11.2025 |
28.11.2025 |