|
Faktúra |
3202602043
|
Porada riaditeľov - ubytovanie
|
405,60 |
s DPH |
|
|
27.04.2026 |
ASPECT-VYHNE, a.s. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
27.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
126013832
|
Potraviny do kuchyne
|
13,98 |
s DPH |
|
|
26.01.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
26.01.2026 |
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
230600819
|
Potraviny do kuchyne
|
2 146,86 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
15.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
230600857
|
Potraviny do kuchyne
|
1 106,07 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
15.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
126006370
|
Potraviny do kuchyne
|
451,45 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
16.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
269019228
|
Internet
|
24,50 |
s DPH |
|
|
02.01.2026 |
DSI DATA, a.s. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
02.01.2026 |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
26000281
|
Filamenty
|
67,55 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
ACTEON s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
13.01.2026 |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20260032
|
Servisný poplatok
|
216,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2026 |
eSoft services s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
02.01.2026 |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20263092
|
Osobný údaj
|
36,90 |
s DPH |
|
|
02.01.2026 |
Osobný údaj,s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
02.01.2026 |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20262454
|
Osobný údaj
|
43,05 |
s DPH |
|
|
02.01.2026 |
Osobný údaj,s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
02.01.2026 |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2904925012
|
Telefón
|
24,60 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
Cirkevná serviská spoločnosť |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20250682
|
Zber, preprava a spracovanie kuch. odpadu
|
60,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
COR Waste, s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
14.01.2026 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
3010061481
|
Zemný plyn
|
3 352,35 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
14.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8381540732
|
Telefón
|
40,98 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
19.01.2026 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
126012600
|
Potraviny do kuchyne
|
438,26 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
22.01.2026 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
230601580
|
Potraviny do kuchyne
|
876,49 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
22.01.2026 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
202601664
|
Potraviny do kuchyne
|
395,19 |
s DPH |
|
|
26.01.2026 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
26.01.2026 |
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
230600389
|
Potraviny do kuchyne
|
803,97 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
12.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20263578
|
Osobný údaj
|
43,05 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
Osobný údaj,s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
02.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8383120016
|
Telefón
|
40,98 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
02.02.2026 |
09.02.2026 |