|
Zmluva |
2019-1-SK01-KA229-060796_1
|
Projekt Erasmus+
|
34 091,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
|
Mgr. Dušan Šoltés, |
riaditeľ |
|
13.09.2019 |
|
|
Zmluva |
2021-TCA-130
|
Dušan Šoltés
|
93,10 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés, |
riaditeľ |
|
21.11.2022 |
|
|
Zmluva |
2021-1-SK01-KA210-SCH-000031390
|
Projekt Erasmus+
|
60 000,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés, |
riaditeľ |
|
23.11.2021 |
|
|
Zmluva |
2020-1-SK01-KA229-078360_1
|
Projekt Erasmus+
|
35 790,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés, |
riaditeľ |
|
10.11.2020 |
|
|
Zmluva |
2020-1-DK01-KA229-075105_3
|
Projekt Erasmus+
|
28 351,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
|
Mgr. Dušan Šoltés, |
riaditeľ |
|
29.09.2020 |
|
|
Zmluva |
2018-1-PT01-KA229-047400_2
|
Projekt Erasmus+
|
26 571.00 |
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
|
Mgr. Dušan Šoltés, |
riaditeľ |
|
18.09.2018 |
|
|
Zmluva |
2020-1-SK01-KA229-078208_1
|
Projekt Erasmus+
|
31 032.00 |
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
|
Mgr. Dušan Šoltés, |
riaditeľ |
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2262203494
|
Tlačivá
|
77,18 |
s DPH |
|
|
15.07.2026 |
ŠEVT a.s., |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
08.07.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
202630213
|
Czdelávanie učiteľov
|
594,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
ProSchool s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
16.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202605966
|
Potraviny do kuchyne
|
105,12 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
16.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000250
|
Kanceláska stolička
|
55,50 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
EKOMAX s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
19.01.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202605869
|
Potraviny do kuchyne
|
326,31 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
16.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2262200838
|
Tlačivá
|
234,99 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
12.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
230606625
|
Potraviny do kuchyne
|
607,49 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
19.03.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202606475
|
Potraviny do kuchyne
|
536,44 |
s DPH |
|
|
24.03.2026 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
24.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600103669
|
Kancelársky papier
|
215,72 |
s DPH |
|
|
24.03.2026 |
Xepap, spol. s r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
24.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
230605938
|
Potraviny do kuchyne
|
1 184,56 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
12.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
112600877
|
Balíček Naša Strava.sk MINI
|
299,51 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
06.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26100265
|
Nabíjačky
|
128,10 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
Smart Computer, spol. s r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
03.02.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
269058242
|
Internet
|
24,50 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
DSI DATA, a.s. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
11.03.2026 |
11.03.2026 |