|
Faktúra |
230520503
|
Potraviny do kuchyne
|
1 043,81 |
s DPH |
|
18.09.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
18.09.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250263
|
Dotyková nástenka
|
1 943,14 |
s DPH |
|
18.09.2025 |
eSoft s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
18.09.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
251036
|
Oprava počítača
|
55,60 |
s DPH |
|
18.09.2025 |
PC Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
18.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025917182
|
Potraviny do kuchyne
|
770,71 |
s DPH |
|
18.09.2025 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
18.09.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
10225
|
Služby v oblasti BOZO a OPP
|
160,00 |
bez DPH |
|
16.09.2025 |
Dušan Pacura |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
16.09.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
230519799
|
Potraviny do kuchyne
|
867,15 |
s DPH |
|
16.09.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
16.09.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25163063
|
Školenie o poskytovaní prvej pomoci
|
100,00 |
s DPH |
|
12.09.2025 |
PYROKOMPLEX, s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
12.09.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
31250078
|
Počítače, monitory, prenos súborov
|
1 533,00 |
bez DPH |
|
11.09.2025 |
Basko.sk s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
11.09.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025916471
|
Potraviny do kuchyne
|
668,19 |
s DPH |
|
10.09.2025 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
10.09.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
259171917
|
Internet
|
24,50 |
s DPH |
|
10.09.2025 |
DSI DATA, a.s. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
10.09.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2516564
|
Učebnice
|
89,00 |
s DPH |
|
09.09.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
09.09.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025169
|
Náučné tabule
|
396,00 |
bez DPH |
|
09.09.2025 |
Bareti, s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
09.09.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
230519156
|
Potraviny do kuchyne
|
1 795,08 |
s DPH |
|
05.09.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
05.09.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1079610
|
Učebnice
|
102,50 |
s DPH |
|
05.09.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
05.09.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202516229
|
Tlačiareň + tonery
|
694,95 |
s DPH |
|
05.09.2025 |
Magic print s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
05.09.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025279
|
Deratizácia
|
26,00 |
bez DPH |
|
05.09.2025 |
Ján Štajer Derato |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
05.09.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250004
|
Zateplenie stropu telocvične
|
2 835,00 |
bez DPH |
|
05.09.2025 |
LINS, s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
05.09.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2904925008
|
Telefón
|
24,60 |
s DPH |
|
05.09.2025 |
Cirkevná serviská spoločnosť |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
05.09.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8375234437
|
Telefón
|
40,98 |
s DPH |
|
04.09.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
04.09.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2500402019
|
Učebnice
|
1 422,00 |
s DPH |
|
04.09.2025 |
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
04.09.2025 |
15.10.2025 |