|
Faktúra |
1078896
|
Učebnice
|
665,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
10250654
|
Kontrola a oprava hasiacich prístrojov
|
269,25 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
ACCRUAL, s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202519088
|
Služby GDPR
|
36,90 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Osobný údaj,s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
03.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202520927
|
Služby GDPR
|
43,05 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Osobný údaj,s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
03.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
125274265
|
Potraviny do kuchyne
|
968,68 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
03.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
3010061481
|
Zemný plyn
|
3 367,60 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
03.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202504916
|
Balíček Zborovňa Komplet
|
338,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
Komensky,s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
27.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
230524415
|
Potraviny do kuchyne
|
607,73 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
29.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250104
|
Potraviny do kuchyne
|
1 736,47 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
Pavol Chrenek |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
29.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5525025518
|
Vodné a stočné
|
6 296,05 |
s DPH |
|
372011
|
29.10.2025 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
29.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
31250113
|
Nastavenie tlačiarne na diaľku
|
20,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
Basko.sk s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
29.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250720
|
Potraviny do kuchyne
|
175,20 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
Štefan ŠVARC - a spol., s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
29.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
304289028
|
Knihy
|
158,28 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
Internet-Handel s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
28.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025921423
|
Potraviny do kuchyne
|
671,83 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
27.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025080
|
Oprava počítača
|
146,40 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
Lukáš Janiga - Jangopc |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
27.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
251819
|
Lavičky
|
701,10 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
ff consulting, s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
27.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
64250586
|
Ubytovanie - Porada riaditeľov
|
158,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
SATEL - SLOVAKIA, s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
29.09.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
51000066
|
Koberec
|
255,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2025 |
Nika Nábytok - Mgr. Veronika Tomajková |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
22.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
125262902
|
Potraviny do kuchyne
|
435,90 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
21.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025920730
|
Potraviny do kuchyne
|
232,15 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
17.10.2025 |
20.10.2025 |