|
Faktúra |
202605869
|
Potraviny do kuchyne
|
326,31 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
16.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202605966
|
Potraviny do kuchyne
|
105,12 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
16.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202630213
|
Czdelávanie učiteľov
|
594,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
ProSchool s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
16.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
230605938
|
Potraviny do kuchyne
|
1 184,56 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
12.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000250
|
Kanceláska stolička
|
55,50 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
EKOMAX s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
19.01.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26100265
|
Nabíjačky
|
128,10 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
Smart Computer, spol. s r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
03.02.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
269058242
|
Internet
|
24,50 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
DSI DATA, a.s. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
112600877
|
Balíček Naša Strava.sk MINI
|
299,51 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
06.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1952600195
|
Potraviny do kuchyne
|
702,70 |
s DPH |
|
|
18.02.2026 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
18.02.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva s NUCEM-testovanie
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
230604169
|
Potraviny do kuchyne
|
822,04 |
s DPH |
|
|
18.02.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
18.02.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20262454
|
Osobný údaj
|
43,05 |
s DPH |
|
|
02.01.2026 |
Osobný údaj,s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
02.01.2026 |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
202601664
|
Potraviny do kuchyne
|
395,19 |
s DPH |
|
|
26.01.2026 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
26.01.2026 |
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
126013832
|
Potraviny do kuchyne
|
13,98 |
s DPH |
|
|
26.01.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
26.01.2026 |
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
230601580
|
Potraviny do kuchyne
|
876,49 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
22.01.2026 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
126012600
|
Potraviny do kuchyne
|
438,26 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
22.01.2026 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8381540732
|
Telefón
|
40,98 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
19.01.2026 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
3010061481
|
Zemný plyn
|
3 352,35 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
14.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20250682
|
Zber, preprava a spracovanie kuch. odpadu
|
60,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
COR Waste, s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
14.01.2026 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2904925012
|
Telefón
|
24,60 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
Cirkevná serviská spoločnosť |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
09.01.2026 |
09.01.2026 |