|
Faktúra |
126006370
|
Potraviny do kuchyne
|
451,45 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
16.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
230600857
|
Potraviny do kuchyne
|
1 106,07 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
15.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
230600819
|
Potraviny do kuchyne
|
2 146,86 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
15.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
126004270
|
Potraviny do kuchyne
|
101,76 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
14.01.2026 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
126004988
|
Potraviny do kuchyne
|
410,09 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
14.01.2026 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
3010061481
|
Zemný plyn
|
3 352,35 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
14.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
26000281
|
Filamenty
|
67,55 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
ACTEON s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
13.01.2026 |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
202600468
|
Potraviny do kuchyne
|
177,95 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
12.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
230600389
|
Potraviny do kuchyne
|
803,97 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
12.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
202600398
|
Potraviny do kuchyne
|
310,01 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
12.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2904925012
|
Telefón
|
24,60 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
Cirkevná serviská spoločnosť |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
126000169
|
Potraviny do kuchyne
|
320,43 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20262454
|
Osobný údaj
|
43,05 |
s DPH |
|
|
02.01.2026 |
Osobný údaj,s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
02.01.2026 |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20263092
|
Osobný údaj
|
36,90 |
s DPH |
|
|
02.01.2026 |
Osobný údaj,s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
02.01.2026 |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20260032
|
Servisný poplatok
|
216,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2026 |
eSoft services s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
02.01.2026 |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
269019228
|
Internet
|
24,50 |
s DPH |
|
|
02.01.2026 |
DSI DATA, a.s. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
02.01.2026 |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8381540732
|
Telefón
|
40,98 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
19.01.2026 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250682
|
Zber, preprava a spracovanie kuch. odpadu
|
60,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
COR Waste, s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
14.01.2026 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
5725
|
Potraviny do kuchyne
|
367,52 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
JLP Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
22.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025077
|
Autobusová doprava-Košice
|
861,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
V-TRANS, s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
19.12.2025 |
19.12.2025 |