|
Faktúra |
202513948
|
Služby GDPR
|
36,90 |
s DPH |
ZO-2018Z9394
|
01.09.2025 |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
01.09.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202513510
|
Služby - šikana, kyberšikana
|
43,05 |
s DPH |
KŠ/ZO-2024KŚ9394-2
|
01.09.2025 |
Osobný údaj,s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
01.09.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
143250056
|
Prístup na školský portál
|
499,00 |
s DPH |
4402
|
03.10.2025 |
AGEMSOFT, a.s. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
03.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
230519156
|
Potraviny do kuchyne
|
1 795,08 |
s DPH |
|
05.09.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
05.09.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
230518513
|
Potraviny do kuchyne
|
4 413,07 |
s DPH |
|
03.09.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
03.09.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
57
|
Údržba miezd za rok 2025
|
100,00 |
bez DPH |
|
10.10.2025 |
Ing. Pavol Palider SOFT |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
10.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
259191300
|
Internet
|
24,50 |
s DPH |
|
10.10.2025 |
DSI DATA, a.s. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
10.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
325072
|
Plavecký výcvik
|
1 257,00 |
s DPH |
|
09.10.2025 |
Technické služby mesta Tvrdošín |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
09.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5041857
|
Tonery
|
48,46 |
s DPH |
|
09.10.2025 |
DAMEDIS, s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
09.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250000809
|
Internet
|
19,49 |
s DPH |
|
08.10.2025 |
DSI DATA, a.s. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
08.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva s NUCEM-testovanie
|
|
s DPH |
|
02.12.2013 |
|
|
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2025916471
|
Potraviny do kuchyne
|
668,19 |
s DPH |
|
10.09.2025 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
10.09.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2904925009
|
Telefón
|
24,60 |
s DPH |
|
07.10.2025 |
Cirkevná serviská spoločnosť |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
07.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8376821103
|
Telefón
|
40,98 |
s DPH |
|
07.10.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
07.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
3010061481
|
Zemný plyn
|
3 367,60 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
01.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250714
|
Učebnice
|
2 909,15 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
30.09.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25023348
|
Bežecké tretry
|
197,43 |
s DPH |
|
29.09.2025 |
RADANSPORT s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
29.09.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202516459
|
Servis tlačiarne
|
86,10 |
s DPH |
|
29.09.2025 |
Magic print s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
29.09.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2500403432
|
Učebnice
|
30,20 |
s DPH |
|
19.09.2025 |
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
19.09.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250386
|
Servisný poplatok
|
108,00 |
bez DPH |
|
29.09.2025 |
eSoft services s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
29.09.2025 |
16.10.2025 |