|
Faktúra |
20250720
|
Potraviny do kuchyne
|
175,20 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
Štefan ŠVARC - a spol., s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
29.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250104
|
Potraviny do kuchyne
|
1 736,47 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
Pavol Chrenek |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
29.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
230524415
|
Potraviny do kuchyne
|
607,73 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
29.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202504916
|
Balíček Zborovňa Komplet
|
338,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
Komensky,s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
27.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
31250113
|
Nastavenie tlačiarne na diaľku
|
20,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
Basko.sk s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
29.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5525025518
|
Vodné a stočné
|
6 296,05 |
s DPH |
|
372011
|
29.10.2025 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
29.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
304289028
|
Knihy
|
158,28 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
Internet-Handel s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
28.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
251819
|
Lavičky
|
701,10 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
ff consulting, s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
27.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025921423
|
Potraviny do kuchyne
|
671,83 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
27.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025080
|
Oprava počítača
|
146,40 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
Lukáš Janiga - Jangopc |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
27.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
64250586
|
Ubytovanie - Porada riaditeľov
|
158,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
SATEL - SLOVAKIA, s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
29.09.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
51000066
|
Koberec
|
255,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2025 |
Nika Nábytok - Mgr. Veronika Tomajková |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
22.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
125262902
|
Potraviny do kuchyne
|
435,90 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
21.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025920730
|
Potraviny do kuchyne
|
232,15 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
17.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
230523110
|
Potraviny do kuchyne
|
1 425,92 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
17.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2509136
|
Zariadenie do tried ZŠ
|
2 832.40 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
INSGRAF s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
17.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
4425
|
Potraviny do kuchyne
|
809,18 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
JLP Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
15.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025920028
|
Potraviny do kuchyne
|
619,48 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
14.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
125256387
|
Potraviny do kuchyne
|
320,59 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
14.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
57
|
Údržba miezd za rok 2025
|
100,00 |
bez DPH |
|
|
10.10.2025 |
Ing. Pavol Palider SOFT |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
10.10.2025 |
16.10.2025 |