|
Faktúra |
107552026
|
Nôž do kosačky na trávu
|
20,99 |
s DPH |
|
|
25.05.2026 |
perfektGarden Panecki Sp.k. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
25.05.2026 |
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202612174
|
Potraviny do kuchyne
|
590,53 |
s DPH |
|
|
25.05.2026 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
25.05.2026 |
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
126119023
|
Potraviny do kuchyne
|
284,60 |
s DPH |
|
|
21.05.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
21.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
230611957
|
Potraviny do kuchyne
|
849,15 |
s DPH |
|
|
21.05.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
21.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026033
|
Škola v prírode
|
10 482,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2026 |
CK LIPKAventura s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
19.05.2026 |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260022
|
Autobusová doprava
|
650,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
Bc. Marcel Kaník - ORAVABUS |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
18.05.2026 |
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
05526
|
Služby v oblasti BOZO a OPP
|
160,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
Dušan Pacura |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
18.05.2026 |
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202611474
|
Potraviny do kuchyne
|
418,40 |
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
18.05.2026 |
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
126115544
|
Potraviny do kuchyne
|
717,23 |
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
18.05.2026 |
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
126115543
|
Potraviny do kuchyne
|
210,14 |
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
18.05.2026 |
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
230611271
|
Potraviny do kuchyne
|
441,79 |
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
18.05.2026 |
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2610251
|
Čistiace prostriedky
|
1 207,82 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
APBSK, s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
13.05.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2610250
|
Čistiace prostriedky
|
426,64 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
APBSK, s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
13.05.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1312610239
|
Internet
|
797,58 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
12.05.2026 |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
269097869
|
Internet
|
24,50 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
DSI DATA, a.s. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2904926004
|
Telefón
|
24,60 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
Cirkevná serviská spoločnosť |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
06.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2126
|
Potraviny do kuchyne
|
845,76 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
JLP Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
06.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8387827010
|
Telefón
|
40,98 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
06.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1029365
|
Darčekové poukážky - Deň matiek
|
2 300,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
LIDL Slovenská republika, s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
06.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
230610700
|
Potraviny do kuchyne
|
764,74 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
05.05.2026 |
05.05.2026 |