|
Faktúra |
230605938
|
Potraviny do kuchyne
|
1 184,56 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
12.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
269058242
|
Internet
|
24,50 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
DSI DATA, a.s. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
126053378
|
Potraviny do kuchyne
|
389,05 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
10.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
112600877
|
Balíček Naša Strava.sk MINI
|
299,51 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
06.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202605266
|
Potraviny do kuchyne
|
430,68 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
06.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8384694728
|
Telefón
|
40,98 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
05.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
6405926
|
Lyžiarsky výcvik
|
10 725,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
WACHUMBA ck, s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
05.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
126049027
|
Potraviny do kuchyne
|
153,97 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
04.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
126048452
|
Potraviny do kuchyne
|
600,78 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
04.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2904926002
|
Telefón
|
24,60 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Cirkevná serviská spoločnosť |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
04.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
230605282
|
Potraviny do kuchyne
|
1 399,94 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
04.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
3010061481
|
Zemný plyn
|
3 497,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
03.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
726
|
Potraviny do kuchyne
|
330,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
JLP Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
02.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20266870
|
Osobný údaj
|
43,05 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
Osobný údaj,s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
02.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20268255
|
Osobný údaj
|
36,90 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
Osobný údaj,s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
02.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260104
|
Potraviny do kuchyne
|
209,44 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
Štefan ŠVARC - a spol., s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
20.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260019
|
Potraviny do kuchyne
|
1 013,56 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
Pavol Chrenek |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
20.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
260100584
|
Servisné práce
|
231,86 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
WorldOffice Orava, s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
20.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
260100648
|
Zmäkčovač vody
|
762,60 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
WorldOffice Orava, s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
20.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202604139
|
Potraviny do kuchyne
|
514,22 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
20.02.2026 |
20.02.2026 |