|
Faktúra |
20250855
|
Potraviny do kuchyne
|
94,96 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Štefan ŠVARC - a spol., s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250650
|
Potraviny do kuchyne
|
291,82 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Štefan ŠVARC - a spol., s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
30.09.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250793
|
Potraviny do kuchyne
|
194,33 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Štefan ŠVARC - a spol., s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
01.12.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250720
|
Potraviny do kuchyne
|
175,20 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
Štefan ŠVARC - a spol., s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
29.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1078896
|
Učebnice
|
665,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1079610
|
Učebnice
|
102,50 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
05.09.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202513948
|
Služby GDPR
|
36,90 |
s DPH |
ZO-2018Z9394
|
|
01.09.2025 |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
01.09.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202515372
|
Služby - šikana, kyberšikana
|
43,05 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
osobný údaj |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
01.10.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Zmluva |
ZO/2024WBS9394
|
Ochrana oznamovateľa
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
osobný údaj |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
252166
|
Lavičky
|
5 868,02 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
ff consulting, s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
251819
|
Lavičky
|
701,10 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
ff consulting, s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
27.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250386
|
Servisný poplatok
|
108,00 |
bez DPH |
|
|
29.09.2025 |
eSoft services s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
29.09.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Zmluva |
|
O poskytovaní služiab
|
36/mesiac |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
eSoft services |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250263
|
Dotyková nástenka
|
1 943,14 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
eSoft s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
18.09.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25110744
|
Záložný zdroj
|
232,53 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
eMstore s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
13.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250100148
|
Interaktívna tabuľa
|
1 695.03 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
audio services s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250100150
|
Školenie k interaktívnym displejom
|
850,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
audio services s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250100149
|
Montáž interaktívnej tabule
|
1 114,00 |
s DPH |
|
|
18 |
audio services s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250100149
|
Montáž interaktívnej tabule
|
1 114,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
audio services s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500112194
|
Kancelársky papier
|
350,55 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
Xepap, spol. s r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
20.11.2025 |
20.11.2025 |