|
Faktúra |
2511163
|
Školské lavice
|
2 704,65 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
INSGRAF s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25163063
|
Školenie o poskytovaní prvej pomoci
|
100,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
PYROKOMPLEX, s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
12.09.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250100150
|
Školenie k interaktívnym displejom
|
850,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
audio services s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250104575
|
Čistiace prostriedky
|
281,28 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
WorldOffice Orava, s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
9125007699
|
Čipy
|
86,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
14.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
57
|
Údržba miezd za rok 2025
|
100,00 |
bez DPH |
|
|
10.10.2025 |
Ing. Pavol Palider SOFT |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
10.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1176414001
|
zemný plyn
|
2 206,61 |
s DPH |
|
|
11.02.2014 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
|
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
202504042
|
balíček Bez kriedy
|
75,87 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Komensky,s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
01.10.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25110744
|
Záložný zdroj
|
232,53 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
eMstore s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
13.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva s NUCEM-testovanie
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o účasti v projekte
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
|
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Zmluva |
1/2018
|
Zmluva o dodávke kúrenia a vody pre ZUŠ
|
|
bez DPH |
|
|
12.11.2018 |
|
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
3010061481
|
Zemný plyn
|
3 367,60 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
03.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
3010061481
|
Zemný plyn
|
3 367,60 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
01.12.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
3010061481
|
Zemný plyn
|
3 367,60 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
01.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
3010061481
|
Zemný plyn
|
3 367,60 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
02.09.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250103548
|
Zdravotnícky materiál - náplaste
|
15,37 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
WorldOffice Orava, s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
10.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250004
|
Zateplenie stropu telocvične
|
2 835,00 |
bez DPH |
|
|
05.09.2025 |
LINS, s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
05.09.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2509136
|
Zariadenie do tried ZŠ
|
2 832.40 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
INSGRAF s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
17.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250074
|
Vypúšťací ventil, plechy do kuchyne
|
576,26 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Peter Michalčík |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
01.12.2025 |
01.12.2025 |