|
Faktúra |
2904926007
|
Telefón
|
24,60 |
s DPH |
|
|
07.08.2026 |
Cirkevná serviská spoločnosť |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
07.08.2026 |
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
260270
|
Odpady
|
123,03 |
s DPH |
|
|
07.08.2026 |
Technické služby mesta Tvrdošín |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
07.08.2026 |
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
202623459
|
Osobný údaj
|
43,05 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
Osobný údaj,s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
03.08.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
202625237
|
Osobný údaj
|
36,90 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
Osobný údaj,s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
03.08.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
3010061481
|
Zemný plyn
|
3 497,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
03.08.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8392533293
|
Telefón
|
40,98 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
03.08.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2262203494
|
Tlačivá
|
77,18 |
s DPH |
|
|
15.07.2026 |
ŠEVT a.s., |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
08.07.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2904926006
|
Telefón
|
24,60 |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
Cirkevná serviská spoločnosť |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
10.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
269137398
|
Internet
|
24,50 |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
DSI DATA, a.s. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
10.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8390950245
|
Telefón
|
40,98 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
13.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260038
|
Tematické mapy
|
440,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
Smart Central Kids s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
02.07.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
202605232
|
Tonery
|
342,62 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
Magic Print s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
02.07.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2826
|
Potraviny do kuchyne
|
1 031,86 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
JLP Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
02.07.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
126161783
|
Potraviny do kuchyne
|
252,23 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
02.07.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
202621217
|
Osobný údaj
|
43,05 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
Osobný údaj,s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
02.07.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
202619378
|
Osobný údaj
|
36,90 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
Osobný údaj,s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
02.07.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260410
|
Poplatok za elektronickú nástenku
|
228,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
eSoft services s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
02.07.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260080
|
Potraviny do kuchyne
|
1 350,20 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
Pavol Chrenek |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
02.07.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
3010061481
|
Zemný plyn
|
3 497,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
02.07.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260382
|
Potraviny do kuchyne
|
135,05 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
Štefan ŠVARC - a spol., s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
30.06.2026 |
30.06.2026 |