|
Faktúra |
2511163
|
Školské lavice
|
2 704,65 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
INSGRAF s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2511164
|
Skrine do tried
|
508,82 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
INSGRAF s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
230526992
|
Potraviny do kuchyne
|
310,47 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
27.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
230526993
|
Potraviny do kuchyne
|
1 261,72 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
27.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1502025
|
Odborná prehliadka plynovej kotolne
|
688,80 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
REVOP, s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
27.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2511192
|
Tepovač
|
595,90 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
Dávid Vorčák |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
26.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202616217
|
Interaktívna tabuľa
|
2 249,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
MB TECH BB s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
26.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025924292
|
Potraviny do kuchyne
|
439,04 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
24.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250086
|
Internet - rekonštrukcia
|
1 187,34 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
ALARMY-Orava s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
24.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2500112194
|
Kancelársky papier
|
350,55 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
Xepap, spol. s r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
20.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
125289124
|
Potraviny do kuchyne
|
1 246,42 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
20.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025923525
|
Potraviny do kuchyne
|
309,60 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
17.11.2025 |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
125285105
|
Potraviny do kuchyne
|
154,35 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
17.11.2025 |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
9125007699
|
Čipy
|
86,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
14.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
12025
|
Služby v oblasti BOZO a OPP
|
160,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
Dušan Pacura |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
14.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000660
|
Učebnice
|
224,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
Intelligent Solutions, s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
13.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
230525678
|
Potraviny do kuchyne
|
962,87 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
13.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25110744
|
Záložný zdroj
|
232,53 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
eMstore s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
13.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1027721
|
Darčekové poukážky
|
4 420,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
LIDL Slovenská republika, s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
13.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
5025
|
Potraviny do kuchyne
|
879,24 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
JLP Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
10.11.2025 |
11.11.2025 |