|
Faktúra |
3010061481
|
Zemný plyn
|
3 367,60 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
01.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250650
|
Potraviny do kuchyne
|
291,82 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Štefan ŠVARC - a spol., s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
30.09.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250714
|
Učebnice
|
2 909,15 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
30.09.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
230521056
|
Potraviny do kuchyne
|
516,82 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
29.09.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202516459
|
Servis tlačiarne
|
86,10 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
Magic print s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
29.09.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25023348
|
Bežecké tretry
|
197,43 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
RADANSPORT s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
29.09.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025917910
|
Potraviny do kuchyne
|
858,77 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
29.09.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250386
|
Servisný poplatok
|
108,00 |
bez DPH |
|
|
29.09.2025 |
eSoft services s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
29.09.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
125236403
|
Potraviny do kuchyne
|
816,28 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
29.09.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025918589
|
Potraviny do kuchyne
|
343,65 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
29.09.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Zmluva |
ZO/2024WBS9394
|
Ochrana oznamovateľa
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
osobný údaj |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2500403432
|
Učebnice
|
30,20 |
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
19.09.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
125229286
|
Potraviny do kuchyne
|
815,73 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
18.09.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
230520503
|
Potraviny do kuchyne
|
1 043,81 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
18.09.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025917182
|
Potraviny do kuchyne
|
770,71 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
18.09.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250263
|
Dotyková nástenka
|
1 943,14 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
eSoft s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
18.09.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
251036
|
Oprava počítača
|
55,60 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
PC Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
18.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
230519799
|
Potraviny do kuchyne
|
867,15 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
16.09.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
10225
|
Služby v oblasti BOZO a OPP
|
160,00 |
bez DPH |
|
|
16.09.2025 |
Dušan Pacura |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
16.09.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Zmluva |
|
O poskytovaní služiab
|
36/mesiac |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
eSoft services |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
|
23.09.2025 |