|
Faktúra |
8379969642
|
Telefón
|
41,18 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
05.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
125303317
|
Potraviny do kuchyne
|
342,87 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
05.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
230527749
|
Potraviny do kuchyne
|
1 107,73 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
03.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5022516106
|
Verejná správa SR - ročný prístup
|
265,68 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
01.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1104354
|
Demontáž radiátora
|
245,79 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
DOMOTHERM, s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
01.12.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
3010061481
|
Zemný plyn
|
3 367,60 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
01.12.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250074
|
Vypúšťací ventil, plechy do kuchyne
|
576,26 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Peter Michalčík |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
01.12.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202521988
|
Osobný údaj
|
43,05 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Osobný údaj,s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
01.12.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202522494
|
Osobný údaj
|
36,90 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Osobný údaj,s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
01.12.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
230526381
|
Potraviny do kuchyne
|
592,68 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
01.12.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250120
|
Potraviny do kuchyne
|
1 172,51 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Pavol Chrenek |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
01.12.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025924954
|
Potraviny do kuchyne
|
140,24 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
01.12.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250793
|
Potraviny do kuchyne
|
194,33 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Štefan ŠVARC - a spol., s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
01.12.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2511164
|
Skrine do tried
|
508,82 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
INSGRAF s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2511163
|
Školské lavice
|
2 704,65 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
INSGRAF s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
230526993
|
Potraviny do kuchyne
|
1 261,72 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
27.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1502025
|
Odborná prehliadka plynovej kotolne
|
688,80 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
REVOP, s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
27.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
230526992
|
Potraviny do kuchyne
|
310,47 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
27.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202616217
|
Interaktívna tabuľa
|
2 249,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
MB TECH BB s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
26.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2511192
|
Tepovač
|
595,90 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
Dávid Vorčák |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
26.11.2025 |
28.11.2025 |