|
Faktúra |
126254529
|
Potraviny do kuchyne
|
251,11 |
s DPH |
|
|
09.10.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
09.10.2026 |
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
126255303
|
Potraviny do kuchyne
|
384,36 |
s DPH |
|
|
09.10.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
09.10.2026 |
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
729,76
|
Potraviny do kuchyne
|
729,76 |
s DPH |
|
|
09.10.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
09.10.2026 |
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
10260625
|
Kontrola a oprava hasiacich prístrojov
|
173,55 |
s DPH |
|
|
09.10.2026 |
ACCRUAL, s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
09.10.2026 |
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2904926009
|
Telefón
|
24,60 |
s DPH |
|
|
09.10.2026 |
Cirkevná serviská spoločnosť |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
09.10.2026 |
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2262207148
|
Tlačivá
|
263,50 |
s DPH |
|
|
09.10.2026 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
06.10.2026 |
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
26100037
|
Historický atlas Orava
|
856,80 |
s DPH |
|
|
09.10.2026 |
CBS spol, s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
09.10.2026 |
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
11000768
|
Modul
|
320,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2026 |
Counselling s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
09.10.2026 |
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2610012
|
Školské lavice
|
677,30 |
s DPH |
|
|
07.10.2026 |
INSGRAF s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
07.10.2026 |
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
4212603668
|
Regály
|
82,80 |
s DPH |
|
|
07.10.2026 |
MAMUTEX s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
06.10.2026 |
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
202624000
|
Potraviny do kuchyne
|
616,12 |
s DPH |
|
|
06.10.2026 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
06.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260069
|
Rozvody NET siete v PC učebni
|
1 079.82 |
s DPH |
|
|
05.10.2026 |
ALARMY-Orava s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
05.10.2026 |
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8395918534
|
Telefón
|
41,28 |
s DPH |
|
|
05.10.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
05.10.2026 |
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260112
|
Potraviny do kuchyne
|
1 969,46 |
s DPH |
|
|
02.10.2026 |
Mäsovýroba, Pavol Chrenek, s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
02.10.2026 |
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
81162026
|
Klávesnica + myš
|
201,35 |
s DPH |
|
|
02.10.2026 |
Euroelectrinics.eu Sp., Tarnowskie Góry |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
02.10.2026 |
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
202629504
|
Osobný údaj
|
36,90 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
Osobný údaj,s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
01.10.2026 |
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
202631022
|
Osobný údaj
|
43,05 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
Osobný údaj,s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
01.10.2026 |
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
26100133
|
Výkon činnosti poradného konzultanta
|
88,56 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
Legislatívny Garant s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
01.10.2026 |
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
260901
|
Montáž kazetových podhľadov
|
4 638,01 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
Martin Koľada |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
01.10.2026 |
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
3010061481
|
Zemný plyn
|
3 497,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
01.10.2026 |
01.10.2026 |